第一部分部门概况
一、主要职责
1、培养输送体育后备人才，提供全民健身公共服务，促进体育事业发展。
2、承担游泳、体操、乒乓等六个项目的儿童业余训练；开展群众体育和青少年体育俱乐部活动；组织开展各类体育竞赛和社会体育培训。
二、机构设置
1、训练科：
负责学校的训练竞赛和科研的具体管理工作；根据训练教学大纲的要求，负责各训练项目教练员训练计划执行情况的督查，进行训练指导，开展训练科研工作；负责运动员进离队的审核工作、运动员注册和运动员业务档案管理工作。
2、综合科：
负责学校的行政事务和内部管理工作。负责学校财务核算和预算编制与执行；负责学校训练场院地的后勤保障服务；负责学校训练器材日常维修工作；负责学校物品采购，校产、校物和物业管理工作。
3、游泳池管理科：
为学校游泳队和跳水队的正常训练做好场地保障工作；负责游泳池的日常对外开放、维护及管理；提供公共服务，满足群众健身需求。
三、2015年主要工作完成情况
2015年是江苏省第十九届运动会周期的起始之年，学校按照体育局的总体部署，紧围绕年初召开的全市体育工作会议精神，对照年度市体育局重点工作项目化管理分解表，紧紧围绕十九运组队、备战这个中心任务，明确目标，强化细节管理，开拓创新，全力做好各项工作。
（一）进一步明确办学指导思想和年度工作目标
学校多次组织全体教职工认真学习今年全市体育工作和竞技体育工作会议精神，统一思想，统一认识，始终把“国家级高水平体育后备人才基地”认定标准作为办学指导，始终把培养和输送高水平体育后备人才放在业训工作的首位，始终把关心运动员全面发展作为业训工作方向，继续走“体教结合，共育人才”的办学之路。根据市体育工作会议和竞技体育会议确定的目标分解表，从定性和定量两个方面提出了学校各项工作的具体要求和目标。
（二）扎实开展党风廉政建设和作风建设
今年市体育局在全系统重点推进党风廉政建设工作，学校根据局党组统一部署，切实落实好我校的党风廉政建设工作。学校每季度集中组织开展不少于一次的岗位廉政、行为规范、纪律法规等方面的专题教育，逢全体人员会议或教练员会议，也专门辟出一段时间开展相关教育学习，总结学校的党风廉政和作风建设情况，按照上级规定提出新的要求。通过学校或体育系统内出现的一些违纪违规问题举一反三，有针对性的加强思想教育，切实增强职工的群众观念和公仆意识，切实转变工作作风，提高工作能力，力戒官僚主义、形式主义，严守职业道德，从小事做起，从具体事情抓起，让服务对象看到实实在在的成效，树立儿体校人良好的形象。
（三）加强制度建设，不断提高工作效率
今年以来，学校各项工作都能按照年度工作计划、月工作要点有序开展。每月召开一次全体教职工、中层以上干部会议，每周一次校长办公会、教练员业务学习会，另外根据需要召开各项专题会议。学习和例会制度进一步规范了决策程序，增强了群众的民主参与意识，统一了大家的思想，明确了目标，提高了业务水平，充分调动了全体教职工的积极性，使各项工作得到了有效落实。
（四）精心组织训练，落实目标任务
在市体育工作会议和训练竞赛工作会议召开后, 学校即根据会议下达的周期参赛和输送指标，调整、细化学校年度和周期训练竞赛计划，落实、分解相关责任和任务，并与教练员签订年度和周期输送、参赛目标责任书，明确了各项目教研组长（主教练）名单及职责。
学校召开了各项目过堂会，认真分析形势和现状，制定组队、备战详细实施方案，调整、修订新的教练员年度考核方案，突出重点，狠抓薄弱环节，加强训练过程管理和日常考核。
学校今年通过公开招聘形式，招聘羽毛球、乒乓球、体操教练各一名，充实了教练员队伍，改善了年龄和专业结构。
教练员年内参加省级以上教练员培训班16人次，教练员撰写的论文参加市体育科学论文评比，获3个二等奖，1个优秀奖，同时单位获优秀组织奖。
抓好冬训、夏训，打下坚实基础。各项目教练员认真制定了冬训、夏训计划，对于训练中存在的薄弱环节提出了有效的措施，突出重点组别、重点队员的训练。通过冬训、夏训，各项目运动员在一般身体素质和专项素质上都有不同程度的提高。
积极创造条件，通过“走出去，请进来”等方式，多打交流比赛，以赛促训，锻炼队伍，积累比赛经验，提高实战效果。如乒乓球队赴北京参加了“四环杯”少儿乒乓球比赛，邀请太仓队来校交流比赛，羽毛球队参加了羽毛球基地夏令营以及全国羽毛球学校比赛。同时，安排体操队和跳水队部分主力队员长期在南京体院和省队一起训练，利用省队的先进设施和专业教练资源来提高运动员的技战术水平。
（五）精心组织，全力以赴，做好省年度比赛参赛和人才输送工作
今年我校6个项目参加省比赛，共取得29金、41银、29铜，总分970的成绩，输送3人到省专业队，7人到省体校，成绩较往年有了明显提升，超额完成年初下达的任务。
年度比赛后学校及时组织了总结分析会，在肯定成绩的基础上查找问题，改正不足。如平时训练不够注重技术动作的细节，导致实战时影响成绩；游泳队由于初中运动员学习紧，训练时间得不到保证，导致后程的冲刺能力方面和游程中分段的掌握能力不够。
在今后训练中，要注重平时训练与实战相结合，严格按照比赛时的要求来布置训练，注重细节，从而保证比赛时动作不变形，提高比赛实战能力。特别是充分利用寒暑假集训，抓好系统训练，把训练强度提上去。对优势项目的重点尖子运动员制定针对性的训练方案，配合科研指导，充分挖掘潜能，提高训练水平，为比赛取得好成绩奠定坚实基础。
（六）其他工作有序推进，学校综合治理工作稳定
学校充分发挥场馆及专业人员优势，积极配合有关部门承办各项赛事和开展全民健身活动，今年承办了市少儿乒乓球比赛、市少儿游泳比赛、崇川老年乒乓球比赛、军转干部乒乓球比赛、纪念毛主席横渡长江游泳比赛等赛事活动，社会反响良好。
加快体育馆加固维修工程建设，今年完成主体结构验收，明年六月份竣工。改造完成后，儿体校整个场馆条件将大大改善。
新天地游泳馆屋顶维修项目已完成招标工作，已进入施工阶段，明年六月份竣工。
儿体校新校选址已确定了两个备选方案，待市里确认后继续推进下一步工作。
完成了南通市游泳救生员、游泳教员国家职业资格培训及鉴定工作。为了充分利用优质场馆资源，今年在办训模式上有了创新，将培训考核场地放在通州体育中心。今年共有166名救生员和88教员报名参加了考试。
加强安全和综合治理工作，和各部门签订了安全责任书，上半年校园秩序安全稳定，无刑事案件，无火灾事故，无人为伤害事件，无训练重伤事故。
加强年度经费预算执行工作，严格按照财政部门预算制度和各项财经法规，无财务违规违纪现象。
回顾和总结今年工作情况，对照年度工作任务和目标的序时进度，总体情况是好的，基本上到达预计的工作要求。但仍然存在一些问题。主要表现在：
一是学校在开展理论、政策和业务学习常态化方面需进一步加强；二是训练项目发展不平衡，优势项目少，有的项目招生选材困难；三是内部管理尚须进一步加强，工作规范化有所欠缺；四是部门与部门之间，人员与人员之间的分工合作，相互补台有待进一步加强。以上工作中存在一些不足和制约因素将在今后的工作中着力加以解决。
第二部分 2015年度部门决算报表
详见附件：表（1- 12）
第三部分 2015年度决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
（一）部门收入情况
南通市儿童业余体育学校2015年度收入决算（含上年结转结余）2753.52 万元，比上年增加547.19 万元，增长24 %。主要原因是财政拨款收入2015年度1488万元，2014年度907.27万元，增加580.73 万元（主要是学校体育馆改造基建工程拨款收入）。其中：
1、财政拨款收入1488 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2、事业收入 277.19 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 0 万元，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
6．上年结转和结余 988.33万元，为以前年度学校体育馆改造工程支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，全部为财政拨款的结转和结余。
（二）部门支出情况
1、 南通市儿童业余体育学校2015年度支出决算 1532.75 万元，比上年增加314.75万元，增长25.84%。其中：
（1）．一般公共服务（类）支出 0.38万元，主要用于其他税收事务支出，即第六批代征代扣手续费。
（2）．文化体育与传媒（类）支出1404.61万元，其中：
A：体育类支出1122.68万元，包括一般行政管理事务支出40万元，主要是竞技体育专项经费，主要用于学校运动员参加年度各项省比赛费用支出；体育训练支出1082.68万元，主要用于学校正常的通用项目和职能项目等经费列支。
B：其他文化体育与传媒支出281.93万元，主要用于学校健康路体育馆基建改造工程经费列支。
（3）、其他支出（类）127.76万元，其中：
A：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出为113.01万元，主要是指用彩票公益金安排的专项训练经费支出。
B：其他支出14.75万元，主要用于工资调整财政拨款补发2014年10月到2015年11月的工资支出。
2． 结余分配 0万元，主要用于。
3．年末结转和结余 1220.77 万元，主要为学校健康路体育馆维修改造基建项目结余。
二、财政拨款支出情况说明
南通市儿童业余体育学校2015年度财政拨款支出 1255.56 万元，占本年支出的 81.92 %。其中：基本支出 782.46 万元，占本年财政拨款支出的 62.32%；项目支出 473.1 万元，占本年财政拨款支出 37.68%。
三、“三公”经费支出情况
（一）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明 (参照部门决算报表-江苏补充表JS03表填列)
2015年度南通市儿童业余体育学校一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为 7.74 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 58.01 %，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3.03 万元，完成预算的112 %；公务接待费支出 1.46 万元，完成预算的28.97 %。
（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明
2015年度南通市儿童业余体育学校一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出 3.03 万元，占67.48 %；公务接待费支出 1.46 万元，占32.52 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 3.03 万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0 万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0辆，主要为 0 车辆。
（2）公务用车运行支出 3.03万元。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。
3．公务接待费 1.46 万元。其中：
（1）外事接待支出 0万元。
（2）国内公务接待支出 1.46 万元。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 12批次，累计 200 人次。
2015年度“三公”经费支出4.49万元，2014年度三公经费支出9.47万元，比上年减少4.98万元，主要原因是公务接待费比去年节约4.35万元，学校严格按照上级公务接待相关要求，控制公务接待次数、接待标准和接待人次。
附件：