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南通市体育彩票管理中心2016年度部门决算公开

来源: 南通市体育局 发布时间:2017-08-29 字体:[ ]

目录

第一部分 南通市体育彩票管理中心概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成情况(内设处室)

  三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 南通市体育彩票管理中心2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  十三、国有资产占用情况表

  第三部分南通市体育彩票管理中心2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  1、按照国家体育彩票管理的政策和法规,制订具体管理措施和方案,管理全市体育彩票发行工作;

  2、负责全市体育彩票销售站点的布局调整、彩票销售网络管理和设备维护;

  3、组织销售员业务培训,保障彩民及时兑奖;

  4、开展体育彩票政策宣传,监督网点销售活动和资金安全。

  二、单位构成(内设处室)情况

  中心设有综合部、渠道管理部、营销宣传部、技术部、市场监管部五个部门。

  三、2016年度主要工作完成情况

  (一)落实安全运行责任。建立健全内控机制、风险防范机制和突发事件处置机制,继续推进依法依规治彩,严密防范、严肃处理各种违法、违规经营行为,配合相关部门严厉打击以销售站点为依托的私彩和互联网彩票销售,确保体彩销售工作安全有序进行。

  (二)改善销售站点生存状况。继续推进站点标准化建设和形象更新,探索新形势下实体销售渠道发展方式,协调好渠道拓展与站点盈利能力之间的矛盾,推动原有竞彩网点降标转型。

  (三)提升机构服务能力。继续合理和规范业务流程,公开业务操作,建立和完善站点信息查询平台,推行高效快捷的站点服务模式,不断提高业务水平和服务能力。

  (四)优化销量结构。继续开展扎实有效的营销活动,促进彩民群体大、风险小的大盘玩法销售。努力普及竞彩玩法,适当控制高频规模,促成多人少买的彩票良性市场。

  (五)展现体彩公益形象。不做夸大虚假的彩票宣传,不推广不合理的投注方式。加强购彩风险提示,探索针对问题彩民的帮扶和救助途径。继续加强公益宣传,开展公益活动,倾力传播“取之于民、用之于民”的彩票发行宗旨和“公益体彩、乐善人生”的体彩发行理念。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分南通市体育彩票管理中心2016年度部门决算表

见附件

第三部分南通市体育彩票管理中心2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  南通市体育彩票管理中心2016年度收入、支出总计  2257.56 万元,与上年相比收、支总计各增加  693.59  万元,增长  44.35  %。其中:

  (一)收入总计  2257.56  万元。包括:

  1.财政拨款收入   1762.86   万元,为当年从市级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比增加  1741.47  万元。主要原因是2015年除了预算内指标21.39万元作为财政拨款政府性基金预算拨款,其余指标1065.77万元财政都作为预算外指标下达,指标来源为专户管理资金,在事业收入科目核算。

  2.上级补助收入   0   万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

  3.事业收入  17.89   万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少  1047.88  万元,减少   98.32% 。主要原因是2015年除了预算内指标21.39万元作为财政拨款政府性基金预算拨款,其余指标1065.77万元财政都作为预算外指标下达,指标来源为专户管理资金,在事业收入科目核算。

  4.经营收入   0   万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %

  5.附属单位上缴收入    0  万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)   0   %

  6.其他收入  0   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

  7.用事业基金弥补收支差额    0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  8.年初结转和结余  476.81    万元,主要为单位上年结转到本年使用的资金。

  (二)支出总计  2257.56  万元。包括:

  1.一般公共服务支出 0 万元。与上年相比增加(减少)  0万元,增长(减少)  0 %

  2.其他支出 1780.75 万元。与上年相比增加  693.59 万元,增长  63.80  %

  3.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %

  4.年末结转和结余 476.81   万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。其中基本支出结转1.29万元,项目支出结转和结余475.52万元。

  二、收入决算情况说明

  南通市体育彩票管理中心本年收入合计 1780.75 万元,其中:财政拨款收入  1762.86  万元,占  99.00 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 17.89万元,占 1 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入  0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0  %

  三、支出决算情况说明

  南通市体育彩票管理中心本年支出合计 1780.75 万元,其中:基本支出 204.53  万元,占 11.49  %;项目支出 1576.22   万元,占 88.51 %;经营支出  0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  南通市体育彩票管理中心2016年度财政拨款收、支总决算     1762.86万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1741.47 万元。主要原因是2015年除了预算内指标21.39万元作为财政拨款政府性基金预算拨款,其余指标1065.77万元财政都作为预算外指标下达,指标来源为专户管理资金,在事业收入科目核算。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市体育彩票管理中心2016年财政拨款支出   1762.86万元,占本年支出合计的 99  %。与上年相比,财政拨款支出增加  1741.47 万元。主要原因是2015年除了预算内指标21.39万元作为财政拨款政府性基金预算拨款,其余指标1065.77万元财政都作为预算外指标下达,指标来源为专户管理资金,在事业收入科目核算。

  南通市体育彩票管理中心2016年度财政拨款支出年初预算为 1039.58 万元,支出决算为 1762.86 万元,完成年初预算的 169.57%。其中:

  1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。项目分类为“2290805体育彩票销售机构业务费支出。年初预算为 1039.58万元,支出决算为 1635.70 万元,完成年初预算的157.34 %。主要原因为:2016年追加指标643.40万元,包括追加2015年浮动绩效工资指标34.91万元及省财政下拨的专项活动资金608.49万元。其中省财政下拨的专项活动资金608.49万元,具体活动有:2015年体彩星级网点奖励和第四季度站点宣传补贴27.26万元;体育彩票优秀网店奖励和营销活动资金81.40万元;体彩欧洲杯竞彩营销活动资金148万元;2016年体彩主题营销资金及站点慰问金共计154.02万元;2016年体彩销售网点形象更新和星级网点奖励经费185.81万元;体彩主题营销资金12万元。

  2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。项目分类为“2290808彩票市场调控资金支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 127.16 万元,主要原因为:追加省拨专项指标127.16万元,包括2015年基层彩票销售网点发展资金74.80万元;2016年基层彩票销售网点发展资金52.36万元。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  南通市体育彩票管理中心2016年度财政拨款基本支出     186.64万元,其中:

  (一)人员经费  154.95  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2016年一般公共预算财政拨款支出  0 万元,与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少) 0  %。南通市体育彩票管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    0万元,支出决算为 0 万元。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  南通市体育彩票管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   0万元,其中:

  (一)人员经费  0  万元。

  (二)公用经费  0 万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  本年一般公共预算财政拨款中未安排三公经费、会议费、培训费支出,故这部分无填报数据,以下段落内数字均为0。南通市体育彩票管理中心2016 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,公务用车购置及运行费支出 0  万元;公务接待费支出     0  万元。具体情况如下:

  1 .因公出国(境)费决算支出  0 万元,比上年决算增加(减少) 0  万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计  0 人次。

  2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出  0 万元,比上年决算增加(减少) 0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出    0    万元,比上年决算增加(减少) 0  万元。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

  3.公务接待费0万元。其中:

  (1)外事接待支出  0 万元,比上年决算增加(减少)  0 万元。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待  0 批次,   0人次。

  (2)国内公务接待支出  0 万元,比上年决算增加(减少)   0万元。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   0批次,  0 人次。

  南通市体育彩票管理中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元,比上年决算增加(减少) 0  万元;2016 年度全年召开会议 0  个,参加会议  0 人次。

  南通市体育彩票管理中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0  万元,比上年决算增加(减少) 0  万元。2016 年度全年组织培训 0  个,组织培训  0 人次。2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 1762.86  万元,本年支出决算 1762.86  万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

  1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出决算 1635.70 万元,主要是用于单位日常开支及各项业务活动支出。

  2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)支出决算 127.16 万元,主要是用于基层网点销售与发展。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出  0 万元,比2015年增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0   %

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额 125.90  万元,其中:政府采购货物支出  3.53 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出    122.37万元。授予中小企业合同金额  0 万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备   0  台(套),单价100万元以上通用设备  0  台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 

南通市体育彩票管理中心2016年度部门决算表.xls