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南通市体育运动学校2016年度部门决算公开

来源: 南通市体育局 发布时间:2017-08-29 字体:[ ]

 

 

目录

第一部分 南通市体育运动学校部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成情况(内设处室)

  三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 南通市体育运动学校2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(公开01表)

  二、收入决算表(公开02表)

  三、支出决算表(公开03表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  五、财政拨款支出决算表(公开05表)

  六、财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(公开09表)

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表)

  十一、政府采购支出决算表(公开12表)

  十二、国有资产占用情况表(公开13表)

第三部分 南通市体育运动学校2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 南通市体育运动学校

部门概况

  一、部门主要职能

  1、培养和输送体育后备人才,促进体育事业发展

  2、承担中专学历教育及少年业余体校教学训练工作

  3、开展群众体育活动有关体育专业培训,辅导中、小学训练点的业余训练等

  二、部门决算单位构成(内设处室)情况

  市体校内设机构:办公室、训练处、教务处、学生处、总务处、科研处。

  三、2016年度主要工作完成情况

  2016年是强化落实党的十八届四中、五中全会精神之年,是学校加强作风建设,正规立矩,推动事业发展的重要之年,是备战江苏省第十九届运动会和推进学校异地新建的关键之年。在市体育局的关心指导下,在全体教职工的辛勤工作下,学校内部管理、竞赛训练、教育教学、后勤保障及异地新建等工作完成年度工作目标。年内学校被列为国家高水平体育后备人才基地免检单位,顺利通过新一轮国家高水平基地评估。

  一、以思想政治建设为抓手,党员干部队伍素质有所提升

  在抓好“三严三实”专题教育组织生活会和民主生活会的基础上,强化自查深纠,立行立改,党员干部规矩意识,自律意识明显增强。根据市委和市体育局的统一安排,我校迅速制定《“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育实施方案》,围绕“为什么学”“学什么”和“怎么学”三个问题制定学习计划,细化检查措施;通过开展共产党员先锋工程、设立先锋示范岗、组建党员先锋队等形式,引导广大党员将所学所思自觉应用到工作生活中,应用到严格要求自己上。引导广大党员切实增强看齐意识,责任意识,学会站在党和国家的大局上想问题、看问题,自觉在思想上行动上同党中央保持高度一致。学校坚持把“两学一做”融入日常,以党支部为基本单位,以组织生活为基本形式,以落实党员日常教育管理制度为基本依托,把常态化的思想建设、作风建设、纪律建设融为一体。结合“5.10”思廉日等主要节点组织全体党员认真学习《党章》《廉洁自律准则》《纪律处分条例》,参加“江海清风网”考试,成绩较为理想。认真组织校内选拔,推选胡毅、汪秀敏、胡静三位同志参加市体育系统党的知识竞赛,获得二等奖。通过“两学一做”,对党忠诚、服从组织、遵守纪律、践行宗旨真正成为广大党员的内心信念并内化于心、固化于行。一些党员党性意识弱化、宗旨观念淡薄、组织纪律涣散等问题,党员教育管理失之于宽松软、不严不实等问题,党内生活庸俗化随意化平淡化等问题得以高度关注和有效解决,党员队伍思想政治素质,党的先进性和纯洁性得到提升。

  暑期调整充实了领导干部队伍,葛亮任训练副校长,顾雪珍任办公室主任,梁志文任训练处处长,朱沛峰任学生处处长。队伍的调整优化了年龄结构,增强了领导班子整体功能和领导干部队伍活力。

  二、架构清晰权责分明,事业单位法人治理结构试点工作完成

  事业单位法人治理结构,是指提供公益服务的事业单位,以依法独立运作、自我管理和承担职责,实现事业单位宗旨和职责为目标,各利益相关方共同参与治理的组织架构与运行机制等相关制度安排,是实现政事分开、管办分离的有效途径。为进一步深化学校管理体制改革,不断提高办学效益和教育质量,增强学校依法自主办学的活力,根据中央、省、市文件精神,我校认真学习、科学筹划,积极落实,稳中求进,试点工作推进有序,先后完成机构设置、方案上报、章程草拟、理事监事设置等前期工作。7月28日,召开法人治理结构建设暨第一届理事会成立大会,标志着我校试点工作基本完成。

  三、细化过程、规范管理,竞赛训练和省运备战稳步推进

  今年是江苏省第十九届运动会的第二年,学校上下心往一处想,劲往一处使,形成了一切围绕“十九运”、一切为了“十九运”、一切服从“十九运”的浓烈的备战、参赛工作氛围。学校备战领导小组不断细化各项举措,严格规范过程,竞赛训练和备战工作稳步推进,为省运整体目标任务的实现奠定了良好基础。

 1.端正训练作风。面对省运形势,我们在运动员、教练中,深入开展“为国争光、无私奉献、科学求实、遵纪守法、团结协作、顽强拼搏”的中华体育精神教育,积极在教练员和运动员中创造团结拼搏、奋勇当先、力创佳绩的良好氛围,让运动员、教练员始终以高昂的斗志和锲而不舍的精神,克服困难,全身心投入到训练中去,为省运会年度比赛取得好成绩奠定坚实的思想基础。

  2.突出实效训练。认真贯彻“三从一大”训练原则和“两严”方针,以增强自身实力为根本目标,要求教练员科学制定和执行训练计划,加强训练的系统性和针对性,做到有的放矢,不断提高训练实效。积极创造条件,先后组织击剑、排球、摔柔、散打、射箭等项目通过“走出去,请进来”等方式开展或参加全国射箭邀请赛、击剑冠军第一分站赛等交流比赛,达到了以赛促训,锻炼队伍,积累比赛经验,提高实战效果的目的。为切实提升排球队训练质量,营造备战江苏省第十九届运动会浓郁氛围,10月17-18日省沙排队一行13人在领队杨干的带领下到校指导训练,对我校排球队科学、实效训练起到较好的促进作用。

  3.一线管理意识增强。竞训管理人员、领队、教练员、有关行政后勤人员全身心、全方位、全过程地投入运动队管理,深入第一线,发现、查找和解决问题,通过管理提高战斗力。认真落实签订反兴奋剂责任保证书,切实做到思想重视、行为规范和责任落实,赛纪严肃,赛风端正,不发生任何不良竞赛行为和违规违纪现象。

  4.训练竞赛成绩较好。认真组织各项目过堂,明晰队伍现状,找准努力方向。加大冬训管理力度,完成冬训大比武和各项目冬训考核。寒假集训运动员体检和选材测试完成,新招收一批运动员,充实了十九运队伍。配合省骨龄检查组完成我市805名运动员的骨龄拍摄工作。督导讲解电子教案,做好上传指导,严格时间节点和规范要求,跟踪记录上传情况。扎实抓好省年度赛各项目规程跟踪落实工作,经过注册、补充、换证等事项,省年度赛13个项目报名工作圆满完成。制定完善了项目参赛预案,细化了保障措施,参赛工作井然有序。本年度省比赛,共派出376名运动员,获金牌36枚,奖牌123枚,总分1189分。同时年内组织相关运动队参加2016年省青少年击剑俱乐部比赛,获得7块金牌、2块银牌、7块铜牌。参加省青少年举重冠军赛获2金1银。参加省青少年柔道冠军赛获1金、1银、6铜的好成绩。

  5.教体合作明显深化。根据通政发〔2011〕92号《市政府关于进一步深化体教结合加强运动员文化教育和保障工作的实施意见》精神,学校积极作为,主动寻求市教育局、两区教育局在招生升学、学籍管理等方面的支持和帮助;积极完善体教结合点和基层训练点建设,理顺思路,顺畅渠道,激发各方积极性,运动员文化教育和保障工作得到较好落实。

  6、科研保障有效跟进。科研处坚持“功在日常、工在点滴”的服务理念,把运动员伤病防治作为服务重点,专门聘请老医生姜力生同志回校和江苏省体科所袁鹏博士到校指导,不断对运动员进行科学防伤理念的灌输,逐步树立了以防为主、以治为辅的正确运动理念和伤病诊治观念。全年共测试血红蛋白、尿蛋白人数各175人次。年内添置脊柱治疗系统,对运动员腰伤恢复提供了有力保障;购买了活性糖胶囊、健身饮、左旋等,配置中药补品,并及时下发各运动队,对运动员训练状态保障,疲劳的及时恢复起到了重要作用。根据学校工作安排和创建工作需要,组织684名在训运动员参加训练大纲和身体形态测试,并将相关数据及时更新至创建电子平台。作为南通市区省级全民体质测试点,完成1200人次的国民体质测试,出具相关检测报告,做出健身指导,起到了服务全民健身的作用。另外全年共安排20人次参加国家、省篮球、排球、柔道、举重等项目的教练员培训。组织全体教练员参加了市体育局组织的青少年训练工作培训班。科研处部分同志参加了江苏省国民体质测试工作的相关培训活动。学习培训的多渠道多元化,促进了教练员和科研人员业务能力和水平的提高。

四、立足服务、细化举措,教育教学秩序稳定成绩较好

  教育教学工作以围绕备战,服务备战,支持备战为宗旨,以保稳定,促提升为重点,以学生动态研究,细化过程管理为抓手,措施扎实有效,各项工作井然有序,教育教学质量得到巩固和提升。

  (一)教学工作稳定有序,毕业升学成绩稳中有升

  学校教育教学工作坚持改革创新、夯实基础、形成体系、拓展领域、健全制度、提升效益的基本思路,全面推进精细化管理,教育教学内涵建设的层次与水平进一步提升,教学质量保持稳定并有新的提高。

    1.过程管理进一步规范。以三星级中等职业学校三项规范为依据,不断加强教学常规管理。教务处组织教研组定期、不定期检查教学计划落实情况。对教师教案采取随机抽查、集中检查的方式进行有效监管和及时反馈。深入各年级、各班级了解学科测验、作业批改的实施情况。采取推门听课等方式不定时检查教师课堂教学情况,“领导督导、学生评教、教师互评、检查归档、教育培训”五位一体的教学质量保证体系基本形成,为教学质量的巩固奠定了基础。

  2.改革步调平稳推进。教务处继续积极认真组织全体教师深入学习新课标理念,体会精神,明确要求。结合学生实际,修订完善了分层教学和课程改革的制度、措施,实施动态管理;中专部适时改变课程设置,增加体育理论课时,并加强跟踪管理,教师因材施教能力和分类教学水平有所提高。

  3.教研活动常抓常新。各教研组制订了详实的教研活动计划,引导教师认真学习新课程、新课改精神。通过专题教研活动研究主体性教学和学生分层教学,促进了良好学风的形成,对教学过程的规范化,教学效果的最优化,探索适合我校学生实际的教学方法起到了较好的支撑作用。

  4.业务培训注重实效。教师再学习和再教育是教师成长的重要途径。教务处致力于支持教师参加各种完善教师的知识结构,提高教师的业务水平的进修、培训活动,并引导教师撰写科研论文,积极为教师提供论文评选平台,鼓励参加各级各类教育教学论文评比,扶助教师个人成长。组织了为期两周的“推门听课”活动。教务处人员、各教研组组长和教师代表分组进班,随机抽点,先后听取了小学部、初中部、中专部数学、英语、生物等10节常态课,开展了评课活动,对教师教学的闪光点给予肯定,对存在问题当面指出,共同探讨。“推门听课”这一教研形式避免了“花架子”,促使教师在平时授课的过程中更加注重实效,对教学质量的提升起到一定的促进作用。为促进教师钻研教材,探讨教法,丰富教学手段,不断提高教学水平,鼓励教师专业化发展。11月教务处组织了主题为“聚焦课堂”的教师职业技能比武——说课比赛。本次比赛从方案拟定、宣传发动到教研组内磨课等环节细致把关,邀请港闸区教师培训中心的专家到校打分和评课。校级“说课比赛”一等奖选手选派参加2016年南通市教育学会体校教育委员会年会。在与市级同类学校教师的比武中,我校教师获得较好名次,表现出较强的专业能力和业务水平。

  5.教务常规繁而不乱。教学常规工作纷繁复杂,课务工作分工,课程表制定,考场考务安排基本上实现了精细化管理。今年中考、高考、学测、中职对口单招、体院单招、高水平运动队的报名工作政策有较明显的变化,加之人数众多,情况复杂,报名送考工作量陡增。教务处迎难而上,踏实工作,保证我校考生在各类考试中无遗漏、无差错,为中考成绩达标及中三年级毕业升学的丰收做出了一定的贡献。

    6.升学成绩再创新高。通过训教联席会议、家长会和毕业班专题会议,打破思想壁垒、清除思想误区,形成齐抓共管的合力。在省中职对口单招考试中,我校67名学生参考,全部达到省控线,最高分709分,35人被本科院校录取。16人参加全国体育单招考试,15人文化分达线,录取11人。3人参加高校高水平运动员测试均被高校录取。总之今年我校共77名运动员参加各类升学考试,72人被各高校录取,录取率93.5%,本科录取45人,录取率58.4%,本科上线人数全省第二,升学率全省第一。

  (二)立足小事做细,细事做精,教育管理效果明显

  教育管理坚持做到围绕学生实际,突出服务备战,以常规纪律教育和每月主题为抓手,立足小事做细,细事做精,教育管理效果明显。

  1.德育过程紧抓不放。学校始终坚持德育为先,全面发展的原则,健全了德育工作网络,创新了学生素质评价体系,调整充实了班主任队伍,强化了班级管理。紧紧依托常规和六大主题教育,以校园文化建设为载体,以业余团校为阵地,以社会实践、主题班会、家长会等为抓手,进一步规范了过程管理,加大了教育管理力度,先后成功举办了“学雷锋”活动,学生干部培训,党、团史知识竞赛,毕业典礼、家长会及第十届校园文化艺术节等工作。这些工作主题鲜明、内涵丰富、极大的促进了学生思想政治素质和道德修养的提高。

  2.过程管理扎实有效。在全校范围内组织开展创文明宿舍、先进班级、优秀运动队活动,树立正面典型,表彰奖励先进,营造浓烈的奋发向上的育人氛围。坚持思想教育与严格管理相结合,进一步完善了课堂纪律、自修纪律、考试纪律、卫生纪律、宿舍纪律、门禁纪律并严格执行。对违反纪律的同学除了教育外,坚决予以纪律处分,以教育大家引以为戒。进一步明确了学生处、任课老师、班主任、教练员及生活管理员对学生教育管理的职责,加大了教练员对学生教育管理力度。在加强日常思想教育的同时,积极创造条件,组织开展适合体校学生特点的、健康有益的、生动活泼的“周末讲坛”等文体娱乐活动,丰富了广大学生的课余生活,寓教于乐。

  3.教育秩序正常稳定。学生处围绕学校中心工作,突出服务理念,完善导护制度,创设学生会自我管理模式,加强了学生集训、交流比赛等的动态管理,教育秩序稳定,未出现任何事故,为训练的正常开展做出了贡献。

  五、细化要求,力求效率,后勤保障工作强而有力

  1.行政后勤保障有力。学校办公室加强了科室建设,理顺工作分工,明确工作职责,细化工作要求,顺利完成了劳动人事、工资福利、职称申报、岗位变动、困难职工慰问、会议组织接待等工作,充分体现枢纽作用。后勤部门对各种设施、设备、器材的维护进行了保养和维修,杜绝了安全隐患,提升了服务师生的能力。完善了膳食管理委员会,理顺了食堂管理体制,严把食品卫生质量关,建立严格的索证、验收、消毒登记和食品留样登记制度,重视设施卫生,强化饮食卫生,工作台帐记录细致齐全,安全防范措施一抓到底毫不放松,确保运动员和教职员工吃饱吃好吃得放心。年度内未发生任何食品安全事故。

  2.“教工之家”温馨和谐。“教工之家”建设是工会组织的基本职能,也是组织密切联系教职工的前沿阵地。在党支部的领导下,在行政的支持下,学校工会以“服务大局、突出维护、依靠教工、创新发展、齐抓共建、和谐发展”为方向,构建帮困救助体系,关注弱势群体,搞好“五必访”,把关爱困难职工作为工会的大事和重点工作。组织“三八”女职工踏青活动,成立校“瑜伽协会”,开展“体育人生”摄影和“好家风”硬笔书开展元旦游艺运动会,努力营造科学、文明、健康的校园环境,满足职工不断增长的精神文化需求,不断推进职工素质工程建设。校领导班子历来重视离退休人员工作,把做好老干部工作作为学校重要工作的组成部分,在工作机构、人员落实、经费保障、活动开展等方面有明确指导意见和要求。通过党支部会议,及时向离退休老同志通报学校竞赛训练、教育教学、内部管理和异地新建等重大事项的进展和成绩,听取意见,严格落实离退休同志政治待遇。开展春游、重阳节活动和定期慰问,及时做好离世老同志的后续工作,严格落实生活待遇。同时按照“及时、就地解决与疏导教育相结合”的原则,对老同志反映的生活、家庭以及待遇问题,做到不推、不拖、不糊,事事有回应、有落实、有反馈,今年处理和协调此类问题10多件,有效保证了老干部队伍思想和情绪的稳定,也为学校正常工作的开展争得了有效的支持和理解。

  3.异地新建有序推进。按照项目进度安排,学校新址食堂、校史馆按时封顶。图文中心外墙粉刷和防火门安装完成;教学楼内外墙粉刷完毕;宿舍楼开始固定玻璃安装;综合馆开始给水管道安装;射击网球馆部分二层喷淋管道和幕墙骨架开始安装;室内田径馆外墙保温板安装完成80%;新校区工程建设、设备设施的推进与跟踪工作,新校园景观设计·校园网络设计正有序铺开。

  4.校园平安稳定和谐。学校注重依法保障教职工参与学校民主管理监督的权利,现代学校制度不断完善,依法治校水平进一步提升;注重基础建设和安全管理,工作责任层层落实,全年无刑事案件、无火灾事故、无人为伤害事故、无训练重伤事件,校园安全稳定。

  5.财物管理严格规范。严格执行财政部门预算制度,做到有计划使用资金。严格控制公用经费支出,坚持项目经费专款专用。内部审计制度进一步完善,票据管理进一步加强;行政事业单位资产管理办法得到严格执行,资产监管制度体系不断完善,财务工作的透明度进一步提高,年内完成南通市体育科学研究所原所长的离任审计。全年未发生财务违纪违规现象。

  6.活动精彩,学校影响力提升。今年学校承办了省青少年田径单项赛、市少儿田径、举重、摔跤和南通射箭家“世外桃源”杯全国射箭邀请赛等;参加了南通市大中专院校教工乒乓球赛”“南通市职业学校校长杯乒乓球赛”“南通市大中专院校教师乐游艺赛”等活动;服务市残联,配合做好省残疾运动会选材与赛前训练。先后接待赤峰市体育中学、钦州市高新区实验学校、岳阳市体育运动学校等兄弟学校和单位到校学习和参观。配合做好省电视台梅可一行到校采集《江苏体育》宣传片相关素材的工作。无论办赛还是参赛,无论是接待来访还是配合工作,事事有计划,按规程,不逾矩;事事讲时效,讲效率,重实效。学校影响力有所提升。

  成绩的取得离不开市体育局的正确领导,离不开全体教职员的踏实工作。但综观全年工作,我们还存在如下问题与不足:一是项目结构有待调整优化、项目管理有待加强深化、复合型训练管理团队建设有待进一步完善;二是运动员的文化素养仍然较低,进一步提高教学质量尚需下大力;三是教师培训工作尚需寻求新支点、新平台、实现新突破;四是学校党员干部和专技队伍担当意识、竞争意识和效益意识有待强化等。五是原计划学校新校区2017年暑期完工,但按现在进度实现搬迁有一定难度,需要各方面加大协调推进力度。这些问题有待于来年加以注意和解决。

第二部分 南通市体育运动学校

2016年度部门决算表

见附件

 

第三部分南通市体育运动学校

2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  2016年度收入、支出总计 3730.69 万元,与上年相比收、支总计各增加407.99 万元,增长12.28 %。主要原因是学校竞赛训练专项工作经费的递增;职业高中教育免学费上年结转经费的递增;学校异地迁建装备添置经费的递增。其中:

  (一)收入总计 3730.69 万元。包括:

  1.财政拨款收入 3578.91万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 649.98万元,增长 22.19%。主要原因是学校竞赛训练专项工作经费的递增;职业高中教育中等职业学校学年免学费助学金上年结转经费的递增;异地迁建设备购置经费递增。

  2.事业收入151.78 万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少241.99 万元,减少61.45 %。主要原因是资金来源于学生住宿费和学校部分房屋、场地出租收入,但是学校异地迁建过渡阶段并接近收尾阶段,学校房屋出租收入锐减,历年的财力结余递减。

  (二)支出总计 3730.69 万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出  0 万元,与上年相比减少 0.08 万元,减少100 %。主要原因是项目内容取缔。

  2.教育支出(类)支出189.30万元,主要用于中专、职高教育支出。与上年相比减少 79.09万元,减少29.47 %。主要原因是刚需减少,经费规模与学生招生人数的变化相匹配。

  3、文化体育与传媒(类)支出2853.92万元,主要用于体育训练教学工作开展、体育竞赛、集训、体教结合各训练点的正常运作、运动员参赛、交流、教练员教学任务的量化,输送、全国比赛、省比赛、兄弟学校拉力赛锻炼运动队伍,奖牌、尤其是金牌,分数、省内排名等一系列工作围绕体育训练、竞赛为重中之重。另外群体的工作、基层学校运动项目优秀苗子选拔、淘汰等亦不容忽视。运动员年龄跨度从小学到高中、中专,空间跨度为校外联合办学点:海门自行车训练基地、足球、篮球、排球、射箭等训练点遍布在市县各学校、训练点。与上年相比增长 253.96万元,增长9.77 %。主要原因是竞赛训练工作经费的递增。

  4、社会保障和就业支出(类)支出4万元,主要用于购房补贴。与上年相比增长 0.11万元,增长2.83 %。主要原因是刚需增长。

  5、其他支出(类)支出683.48万元,主要用于省市及以上主管部门对学校创建体育后备人才基地的扶持和奖励。与上年相比增长233.10万元,增长51.76%。主要原因是训练专项经费的追加递增。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计 3730.69 万元,其中:财政拨款收入 3578.91万元,占  95.93  %;事业收入151.78 万元,占 4.07 %。

  图1:收入决算结构图

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计 3730.69 万元,其中:

  基本支出 2558.45 万元,占 68.58%;项目支出 1172.25万元,占 31.42 %。

  图2:支出决算结构图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款收、支总决算  3578.91 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加649.98万元,增长22.19%。主要原因是刚需增长。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  2016年财政拨款支出  3578.91 万元,占本年支出合计的 95.93 %。与上年相比,财政拨款支出增加 649.98万元,增长  22.19%。主要原因是刚需增长。

  2016年度财政拨款支出年初预算为 2326.95万元,支出决算为 3578.91 万元,完成年初预算的 153.80 %。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加训练专项经费等专项指标。其中:

  (一)教育支出(类)

  1. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):支出年初预算为 0 万元,支出决算为 185.60 万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因专项教学工作经费指标的追加额。

  2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出年初预算为 0 万元,支出决算为 3.70 万元,完成年初预算的%。决算数大于(小于)预算数的主要原因专项教学工作经费指标的追加额。

  (二)文化体育与传媒(类)

  1.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):支出年初预算为2465.36万元,支出决算为 2686.14 万元,完成年初预算的 108.96 %。决算数大于预算数的主要原因年中经费指标的追加。

  2.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):支出年初预算为万元,支出决算为16.00 万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用的追加额。

  (三)社会保障和就业支出(类)

  1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出年初预算为万元,支出决算为4.00 万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员费用的追加额。

  (四)其他支出(类)

  1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出年初预算为 0 万元,支出决算为683.48 万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年中训练专项经费的追加额。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度财政拨款基本支出 2558.45万元,具体情况如图所示:

  图3:基本支出结构图

  其中:

  (一)人员经费 2320.34万元。占基本支出的90.69%。主要包括:

  1.工资福利支出1,859.96万元。其中:基本工资269.80万元、津贴补贴5.98万元、社会保障缴费89.51万元、伙食补助费734.01万元、绩效工资739.22万元、机关事业单位基本养老保险缴纳21.43万元其他工资福利支出。

  2.对个人和家庭的补助460.38万元。其中:离休费12.42万元、退休费249.16万元、抚恤金16.35万元、生活补助2.56万元、助学金11.59万元、住房公积金121.65万元、提租补贴42.64万元、购房补贴3.69万元、其他对个人和家庭的补助支出0.31万元。

  (二)公用经费 238.11万元。占基本支出的9.31%。主要包括:

  1.商品和服务支出238.11万元。其中:办公费32.12万元、水费9.65万元、电费29.29万元、邮电费10.56万元、差旅费89.15万元、维修(护)费12.05万元、租赁费、会议费1.18万元、培训费8.26万元、公务接待费4.50万元、工会经费5.57万元、福利费27.39万元、公务用车运行维护费8.4万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  2016年一般公共预算财政拨款支出  2895.44   万元,与上年相比增加 416.88万元,增加  16.82 %。主要原因是学校竞赛训练专项工作经费的递增;职业高中教育免学费上年结转经费的递增。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2326.95 万元,支出决算为 2895.44 万元,完成年初预算的 124.43 %。决算数大于年初预算的主要原因是学校竞赛训练专项工作经费的递增;学校异地迁建装备添置经费的递增。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2558.45万元。其中:

  (一)人员经费 2320.34万元。主要包括:

  1.工资福利支出1,859.96万元。其中:基本工资269.80万元、津贴补贴5.98万元、社会保障缴费89.51万元、伙食补助费734.01万元、绩效工资739.22万元、机关事业单位基本养老保险缴纳21.43万元其他工资福利支出。

  2.对个人和家庭的补助460.38万元。其中:离休费12.42万元、退休费249.16万元、抚恤金16.35万元、生活补助2.56万元、助学金11.59万元、住房公积金121.65万元、提租补贴42.64万元、购房补贴3.69万元、其他对个人和家庭的补助支出0.31万元。

  (二)公用经费 238.11万元。主要包括:.商品和服务支出238.11万元。其中:办公费32.12万元、水费9.65万元、电费29.29万元、邮电费10.56万元、差旅费89.15万元、维修(护)费12.05万元、租赁费、会议费1.18万元、培训费8.26万元、公务接待费4.50万元、工会经费5.57万元、福利费27.39万元、公务用车运行维护费8.4万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,涉及项包括:公务用车购置及运行费支出  8.4 万元,占“三公”经费的 65.12%;公务接待费支出    4.5  万元,占“三公”经费的 34.88 %。具体情况如图所示:

  图4:三公经费支出结构图

  1.用车购置及运行费支出 8.4 万元。其中:

  (1)公务用车运行维护费决算支出    8.40    万元,完成预算的  100  %,比上年决算减少 6.40 万元,主要原因为北京现代汽车车龄较长,车况不佳,尽量减少长途出车。公务用车费用相应减少。公务用车运行维护费主要用于因公出行,租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

  2.公务接待费4.5万元。其中:

  (1)国内公务接待支出 4.5万元,完成预算的  34  %,比上年决算减少1.52万元,主要原因为接待批次、人次减少以及接待标准降低。