目 录
第一部分南通市体育局预决算公开管理文件
《南通市体育局预决算信息公开管理办法》
第二部分南通市体育运动学校概况
一、主要职能。
二、2017年度主要工作任务及目标。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第三部分 南通市体育运动学校2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 南通市体育运动学校2017年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分南通市体育局预算公开管理文件
《南通市体育局预决算信息公开管理办法》
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》、《市财政局关于加强市区预决算公开工作的通知》（通财预[2016]24号）等有关规定，结合本局实际，制定本办法。
第二条预决算信息（涉密信息除外）以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第三条 局机关负责本部门及所属单位（不含非部门预算单位）的预决算信息公开工作，其主要职责：
（一）按规定公开本部门及所属单位的预决算信息；
（二）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
（四）法律、法规、规章规定的其他职责。
第四条 部门预决算信息公开内容：
（一）部门预决算信息公开管理办法。
（二）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
（三）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（四）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（五）政府采购信息，包括采购品目名称、采购金额、采购组织方式等。
（六）公开财政专项资金使用情况。
（七）对重大项目资金安排或可能引起公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以说明。
第五条 部门预决算信息公开方式：
（一）在政府网站或财政部门网站“预决算公开”专栏公开本级及下属单位预决算汇总数据和情况，并长期保留。
（二）在本局门户网站设置“部门预决算公开”专栏，公开局机关及各下属单位公开内容，并长期保留。
第六条部门预决算信息公开时间：
部门预算公开在财政部门下达批复后20日内完成；部门决算公开在财政部门批复后20日内完成，各下属单位在主管部门批复决算后20日内完成。
第七条 加大预决算信息公开考核力度，对未按规定公开的，责令及时整改，依法追究负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员的行政责任。
第八条 严格按照法律法规和有关规定，做好信息公开的保密审查工作。
第九条 按照《江苏省政府信息公开暂行办法》等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。
第十条 本办法自2017年3月1日起试行。
第二部分南通市体育运动学校概况
一、学校主要职责
1、培养和输送体育后备人才，促进体育事业发展；
2、承担中专学历教育及少年业余体校教学训练工作；
3、开展群众体育活动有关体育专业培训,辅导中、小学训练点的业余训练等。
二、2017年度主要工作任务及目标。
2017年，学校工作总的指导思想和目标是：坚持以科学发展观为指导，全面贯彻读训并重的办学方针，坚持解放思想，深化改革，积极探索学校办学新模式，以内部改革为动力，输送人才为重点，以全面提高办学质量和效益为目标，求真务实，扎实工作,努力开创事业发展的新局面。
在新的一年内将完成向省以上优秀运动队、部队输送后备人才24人以上；向省少体校输送26人以上；完成市体育局下达的年度参赛目标任务；完成非税收入16万元以上。为圆满完成新周期目标任务奠定更加坚实的基础，为实现南通体育事业跨越式发展做出新的贡献。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
南通市体育运动学校是1986年经江苏省人民政府批准建立的一所全日制中等体育专业学校。学校地处越江路口外环西路209号，隶属市体育局领导。学校占地面积87451.57㎡；教学楼、公寓楼、办公楼、训练馆等场馆建筑物建筑面积2.4万㎡；校园绿化面积18176㎡。学校实行四块牌子一套班子的管理模式（ “体育运动学校”、“少年业余体育学校”、“健雄学校”、“人民体育场”）。目前，学校处于异地新建中后期，房屋建筑物产权已经移交南通国有置业，学校暂时保留使用权且于2015年10月份办理资产处置手续。
学校为全额拨款事业单位，编制83人，在职78人，其中：教练24人、教师27人、行政管理人员27人（含工人）。离休1人。退休35人。政府购买劳务37人，其中：外聘教师11人、外聘教练18人、外聘医生1人，外训基地（射击、射箭、自行车）训服人员7人。全体在训学生运动员804名。
根据通人社事复〔2014〕28号《关于核准南通市体育运动学校岗位设置方案变更的批复》文件精神，核准南通市体育:运动学校主体岗位为专业技术岗位, 设置岗位总量103个。目前学校已按此岗位设置安排人员。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
（一）财力来源 2453.04万元
1、税收收入财力 2404.04万元
2、动用财力结余 33.00万元
3、财政专户管理资金 16.00万元
（1）专户核拨的行政事业性收费：16.00万元
①住宿费：16.00万元。按照物价局批准收费标准600 元/生.年测算；
②房屋、场地租场费： 0 万元。
因学校于2017年异地迁建工作已近尾声，学校已全面停止对外出租房屋及场地。
（二）财力安排 2453.04万元
1、基本支出 2233.85万元
（1）工资福利支出：1578.05万元
（2）商品和服务支出：240.98万元
（3）对个人和家庭补助：414.82万元
2、 项目支出 198.44万元
（1）通用项目：171.93万元
其中：资本性项目：15.00万元；
工作性项目：156.93万元
（2）职能项目：26.51万
3、不可预见费测算总额20.75万元
预算安排不可预见费，按2500元/年.人测算，即2500元×83人=207500元
第三部分南通市体育运动学校2017年度部门预算表（见附件）
第四部分 南通市体校2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2017年度收入、支出预算总计 2453.04 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 12.32 万元，下降 0.50 %。
（一）收入预算情况说明
收入预算总计 2453.04 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 2437.04 万元。
（1）一般公共预算收入预算 2437.04 万元，与上年相比增加 110.09 万元，增长 4.5 %。主要原因是正常范围内递增，且因学校于2017年异地迁建工作已近尾声，学校已全面停止对外出租房屋及场地，直接导致非税收入减少，相应增加财政税收资金安排。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %
2.财政专户管理资金收入预算总计 16 万元。与上年相比减少 122.41 万元，下降 88.4 %。主要原因是正常范围内变更，且因学校于2017年异地迁建工作已近尾声，学校已全面停止对外出租房屋及场地，直接导致非税收入减少，相应增加财政税收资金
（二）支出预算情况说明
支出预算总计 2453.04万元。包括：
1、基本支出 2233.85 万元。与上年相比增加 5.36 万元，增加 0.24 %。主要原因是人员正常变动。
2、项目支出 198.44 万元。与上年相比减少 17.68万元，下降 8.9 %。主要原因是税费支出减少，因学校于2017年异地迁建工作已近尾声，学校已全面停止对外出租房屋及场地，直接导致非税收入减少，相应税费支出减少。
3、不可预见费 20.75 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
二、一般公共预算单位运行经费情况说明
2017年一般公共预算单位运行经费支出预算 240.98万元，比上年增加 2.87 万元，增长 4.5 %，主要原因是正常范围内刚性增长。
三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明
（一）2017 年度“三公”经费支出预算 21.68万元。
1、单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2、公务用车购置及运行费支出预算 8.4万元。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 8.4 万元，比上年增加（减少） 0 万元，
3、公务接待费支出预算 13.28 万元，比上年增加（减少） 0 万元，
（二）2017 年度会议费支出预算 11.62 万元，比上年增加（减少） 0 万元，
（三）2017 年度培训费支出预算 24.71 万元，比上年增加 16.41 万元，主要原因是项目支出拟增加培训计划。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、不可预见费：指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。
七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。