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2017年度南通市体育彩票管理中心部门预算公开

来源: 南通市体育局 发布时间:2017-03-07 字体:[ ]

                                                         目

  第一部分预决算公开管理文件

  《南通市体育局预决算信息公开管理办法》

  第二部分南通市体育彩票管理中心概况

  一、主要职能。

  二、2017年度主要工作任务及目标。

  三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

  四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  第三部分南通市体育彩票管理中心2017年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、财政拨款政府性基金支出预算表

  八、一般公共预算支出预算表

  九、一般公共预算基本支出预算表

  十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

  十一、“三公经费、会议费、培训费支出预算表

  十二、政府采购预算表

  第四部分南通市体育彩票管理中心2017年度部门预算情况说明

  第五部分 名词解释

  

  第一部分预决算公开管理文件

  《南通市体育局预决算信息公开管理办法》

  第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,转变政府职能,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》、《市财政局关于加强市区预决算公开工作的通知》(通财预[2016]24号)等有关规定,结合本局实际,制定本办法。

  第二条 预决算信息(涉密信息除外)以公开为常态,不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

  第三条 局机关负责本部门及所属单位(不含非部门预算单位)的预决算信息公开工作,其主要职责:

  (一)按规定公开本部门及所属单位的预决算信息;

  (二)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查;

  (三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作;

  (四)法律、法规、规章规定的其他职责。

  第四条 部门预决算信息公开内容:

  (一)部门预决算信息公开管理办法。

  (二)单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

  (三)预决算收支情况,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目,按规定公开到经济分类科目。

  (四)“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额,并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

  (五)政府采购信息,包括采购品目名称、采购金额、采购组织方式等。

  (六)公开财政专项资金使用情况。

  (七)对重大项目资金安排或可能引起公众关注的预算安排,结合工作任务和事业发展目标加以说明。

  第五条 部门预决算信息公开方式:

  (一)在政府网站或财政部门网站“预决算公开”专栏公开本级及下属单位预决算汇总数据和情况,并长期保留。

  (二)在本局门户网站设置“部门预决算公开”专栏,公开局机关及各下属单位公开内容,并长期保留。

  第六条:部门预决算信息公开时间:

  部门预算公开在财政部门下达批复后20日内完成;部门决算公开在财政部门批复后20日内完成,各下属单位在主管部门批复决算后20日内完成。

  第七条 加大预决算信息公开考核力度,对未按规定公开的,责令及时整改,依法追究负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员的行政责任。

  第八条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定,做好信息公开的保密审查工作。

  第九条 按照《江苏省政府信息公开暂行办法》等规定要求,做好预决算信息依申请公开工作,主动回应社会普遍关注的情况,及时解疑释惑,避免社会公众误解,密切关注工作中反映的问题,认真研究整改。

  第十条 本办法自2017年31日起试行。

  第二部分南通市体育彩票管理中心概况

  主要职能。

  按照国家体育彩票管理的政策和法规,制订具体管理措施和方案,管理全市体育彩票发行工作;负责全市体育彩票销售站点的布局调整、彩票销售网络管理和设备维护;组织销售员业务培训,保障彩民及时兑奖;开展体育彩票政策宣传,监督网点销售活动和资金安全。

  二、2017年度主要工作任务及目标。

  (一)落实安全运行责任。建立健全内控机制、风险防范机制和突发事件处置机制,继续推进依法依规治彩,严密防范、严肃处理各种违法、违规经营行为,配合相关部门严厉打击以销售站点为依托的私彩和互联网彩票销售,确保体彩销售工作安全有序进行。

  (二)改善销售站点生存状况。继续推进站点标准化建设和形象更新,探索新形势下实体销售渠道发展方式,协调好渠道拓展与站点盈利能力之间的矛盾,推动原有竞彩网点降标转型。

  (三)提升机构服务能力。继续合理和规范业务流程,公开业务操作,建立和完善站点信息查询平台,推行高效快捷的站点服务模式,不断提高业务水平和服务能力。

  (四)优化销量结构。继续开展扎实有效的营销活动,促进彩民群体大、风险小的大盘玩法销售。努力普及竞彩玩法,适当控制高频规模,促成多人少买的彩票良性市场。

  (五)展现体彩公益形象。不做夸大虚假的彩票宣传,不推广不合理的投注方式。加强购彩风险提示,探索针对问题彩民的帮扶和救助途径。继续加强公益宣传,开展公益活动,倾力传播“取之于民、用之于民”的彩票发行宗旨和“公益体彩、乐善人生”的体彩发行理念。

  三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

  中心为财政收支统管的自收自支事业单位,设有综合部、渠道管理部、营销宣传部、技术部、市场监管部五个部门。编办核定编制人数为11人,目前实际在编人员10人:其中行政管理人员5人(含2017年新增人员1人),专业技术人员4人,后勤工作人员1人。空编1人。退休人员3人 。

  收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  从2015年起,收入测算由全省统一测算,并报省财政厅,各市不再做此收入测算了。因省财政要求,2017年省体彩中心机构发行费比例将向各省辖市体彩中心下调。

  据省中心预测南通发行费收入在1313万元左右,2017年发行费收入按1313万元上报。

  第三部分 南通市体育彩票管理中心2017年度部门预算表(见附件)

  第四部分 南通市体育彩票管理中心2017年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  2017年度收入预算总计  997.94  万元,与上年相比收入预算总计减少  41.64  万元,下降  4.01  %;支出预算总计  997.94  万元,与上年相比支出预算总计减少  41.64  万元,下降  4.01  %

  (一)收入预算情况说明

  收入预算总计 997.94万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计  997.94  万元。

  (1)一般公共预算收入预算  997.94    万元,与上年相比减少 41.64    万元,下降  4.01    %

  (2)政府性基金收入预算   0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %

  2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %

  (二)支出预算情况说明

  支出预算总计 997.94万元。包括:

  1.基本支出  308.26    万元。与上年相比增加149.15   万元,增长  93.74  %。主要原因是:2017年起,部门预算政府购买劳务经费纳入基本支出预算编制,项目支出预算中不再编制。

  2.项目支出  684.73    万元。与上年相比减少 190.79  万元,下降21.79  %。主要原因是:2017年起,部门预算政府购买劳务经费纳入基本支出预算编制,项目支出预算中不再编制;2017年预算编制中资本性项目减少,2016年预算(大型修缮费用)40万。

  3.不可预见费   4.95   万元,与上年相比无增减。

  二、一般公共预算单位运行经费情况说明

  2017年一般公共预算单位运行经费支出预算 39.44万元,比上年增加  0.37  万元,增长 0.95 %。主要原因是:工会经费计提口径变大。

  三、“三公经费、会议费、培训费情况说明

  (一)2017 年度三公经费支出预算 28.16   万元。

  1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

  2.公务用车购置及运行费支出预算 18.40万元。其中:

  (1)公务用车购置支出预算  0  万元。

  (2)公务用车运行维护费支出预算  18.40  万元,与上年相比,无增减。

  3.公务接待费支出预算  9.76  万元,与上年相比,无增减。

  (二)2017 年度会议费支出预算  12.54  万元,比上年增加  2  万元。

  (三)2017年度培训费支出预算   11.1  万元,比上年减少  4 万元。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

  三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

  四、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭补助支出。

  五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

  六、不可预见费:指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。

  七、“三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

2017年度部门预算表.xls