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南通市儿童业余体育学校2016年度决算公开

来源: 南通市体育局 发布时间:2017-08-29 字体:[ ]

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    第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成情况(内设处室)

  三、2016年度主要工作完成情况

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算表

    六、财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、机关运行经费支出决算表

    十二、政府采购支出决算表

    十三、国有资产占用情况表

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第一部分部门概况

  一、主要职责

  1、培养输送体育后备人才,提供全民健身公共服务,促进体育事业发展。

      2、承担游泳、体操、乒乓等六个项目的儿童业余训练;开展群众体育和青少年体育俱乐部活动;组织开展各类体育竞赛和社会体育培训。

  二、机构设置

  1、训练科:

  负责学校的训练竞赛和科研的具体管理工作;根据训练教学大纲的要求,负责各训练项目教练员训练计划执行情况的督查,进行训练指导,开展训练科研工作;负责运动员进离队的审核工作、运动员注册和运动员业务档案管理工作。

  2、综合科

  负责学校的行政事务和内部管理工作。负责学校财务核算和预算编制与执行;负责学校训练场院地的后勤保障服务;负责学校训练器材日常维修工作;负责学校物品采购,校产、校物和物业管理工作。

  3游泳池管理科:

  为学校游泳队和跳水队的正常训练做好场地保障工作;负责游泳池的日常对外开放、维护及管理;提供公共服务,满足群众健身需求。

  

  三、2016年主要工作完成情况

  (一)扎实开展市儿体校“两学一做”学习教育

  根据局党组关于开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育实施方案的要求统一部署,学校高度重视,制定了学校《“两学一做”学习教育方案》,并精心组织各项专题活动。一是组织专题学习。组织全体党员干部采取个人自学、集中培训、专题辅导、集体研讨等形式学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《习总书记系列重要讲话读本》等。通过学习,使党员干部掌握基本的党章党纪党规知识。二是组织专题党课。围绕党章党规、条例准则、习近平总书记系列重要讲话精神、如何做一名合格的党员等内容进行讲述,全面对党章党规进行解读,让参会人员深刻领会习总书记系列讲话的精神实质。党课还强调了此次学习教育开展的目的和意义,指出 “两学一做”基础在学,关键在做,要把“两学一做”学习教育作为一项重要的政治任务,深入领会,认真落实。一名合格的党员在工作中要做到“四讲四有”——讲政治,有信念;讲规矩,有纪律;讲道德,有品行;讲奉献,有作为。三是举办专题讨论会。全体党员围绕“坚定信仰信念,保持党员本色”,从理想信念、党性原则、纪律规矩等方面认真交流讨论,结合自身工作职责和实际依次发言,深刻交流体会。通过专题讨论学习活动,加深了全体党员干部对党性和党的指导思想的理解和认识,懂得了如何学、如何做、如何在党员干部队伍中脚踏实地地做一名合格的共产党员。四是加强党支部建设。把加强党支部建设作为两学一做学习教育实践活动的有力抓手,当作推进单位民主进程,凝聚人心的一次机会,严密组织、严格纪律,规范操作。根据《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》及《南通市市级机关直属党组织公推直选工作实施意见》相关要求,市儿体校成立党支部换届“公推直选”工作领导小组,按宣传发动、公开推荐、公示、上级审批、直接选举、上级审批六个阶段进行。于10月底完成了儿体校党支部期满换届“公推直选”工作。同时把加强党员发展工作作为其中一项重要工作内容,召开党员大会,讨论通过了接收发展对象季磊为预备党员的工作。五是召开领导班子专题民主生活会和党员民主评议。认真对照聚焦政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格等4 个方面,按照“五查摆五强化”要求,结合实际,深入开展批评和自我批评,全体党员按程序以投票方式进行了民主评议。通过扎扎实实的工作,确保学校“两学一做”学习教育取得实效。(二)、以“国家级高水平后备人才基地”创建为主线,促进管理工作上台阶

  学校始终以“国家高水平体育后备人才基地”认定标准为办学指导,紧紧围绕“常规管理的六大体系建设”,加强学校内部管理“321”工程。通过建立相关制度和管理平台使用,创新后备人才基地建设的管理模式,提高创建工作规范化管理水平,同时完善各项台账资料,确保能顺利通过新一轮基地申报验收,10月通过省级复评,待总局验收批准。

  按照学校把基地创建工作纳入学校日常建设工作要求,通过创建常态化工作促进学校管理工作上台阶上层次,把基地创建和训练管理达标评定与学校工作管理相融合,逐渐成为贯穿全年的工作主线。通过与创建工作先进学校徐州体校的交流学习,补充完善学校以创促建的工作方法与内容,在今后的工作中坚定不移的进一步强化常态化建设,形成儿体校的管理特色。

  十月份完成了“国家级高水平体育后备人才基地”申报工作,并通过省级复审,报总局复核批准。

  (三)、进一步明确工作指导思想和方向

  在八月举行的第三十一届奥运会上,我校培养输送的运动员再创佳绩。陈若琳获得女子10台双人冠军,马晋和队友夺得羽毛球混双第四名。这些成绩的取得,进一步明确了优秀体育后备人才培养是学校重要工作指导思想。

  2016年学校多次组织全体教职工认真学习全市体育工作和竞技体育工作会议精神,统一思想,统一认识,始终把“国家级高水平体育后备人才基地”认定标准和江苏省业余训练评估办法作为管理方向,始终把培养和输送高水平体育后备人才放在业训工作的首位,关心运动员全面发展作,继续走“体教结合,共育人才”的工作之路。

  八月学校重新规范了运动员幼升小的考核工作。重新拟定考核办法,对考核项目、考核人员、考核标准和成绩计算重新拟定,请局机关党委纪检委员全程跟踪各项目考核过程,并全程录像备查。参加考核人员名单经训练科初审、分管校长复核后公示,考核成绩和拟升学名单进行公示,与升学运动员及家长签订五方协议,保证公开、公正、公平。

  校领导班子和训练科多次了解运动员读训问题,向教练员征求需要解决训练过程与就读学校的沟通意见。并与朝晖小学详细沟通读训工作,同时帮助省羽毛球传统校的建设;同时加强与通师二附的联系,并对其传统校申报提供帮助。

  (四)、加强制度建设,不断提高工作效率

  一是加强工作计划安排。学校各项工作按照年度工作计划、月工作要点、周行事历有序开展。各科室提前上报月工作计划,分管校长修订、报校长室确定。在工作开展期间新计划及时补充完善。二是加强例会制度。每月召开一次全体教职工会议,每周一次校长办公会、每周教练员和行政人员业务会,另外根据需要召开各项专题会议。例会制度进一步规范了决策程序,加强民主集中制落实、提高参与度与知晓度。三是提高工作完成执行力。从下半年开始,对工作计划执行情况采取完成进度统计,校长办公会逐项对照工作,未完成的说明原因、下一步工作安排和完成措施。工作效率和执行力得到提升。四是完善学校各项规章制度。以基地创建和训练达标为主线和目标,对规章制度等进行梳理。完成招标采购工作规则。学校管理制度已汇总梳理,待细化后公布讨论实施。

  (五)、精心组织训练,落实目标任务

  在市体育工作会议和训练竞赛工作会议召开后, 学校即根据会议下达的周期参赛和输送指标,调整、细化学校年度和周期训练竞赛计划,落实、分解相关责任和任务,并与教练员签订年度和周期输送、参赛目标责任书,明确了各项目教研组长(主教练)名单及职责。

  学校召开了各项目过堂会,认真分析形势和现状,制定组队、备战详细实施方案,调整、修订新的教练员年度考核方案,突出重点,狠抓薄弱环节,加强训练过程管理和日常考核。

  积极创造条件,通过“走出去,请进来”等方式,多打交流比赛,以赛促训,锻炼队伍,积累比赛经验,提高实战效果。上同时,安排体操队和跳水队部分主力队员长期在南京体院和省队一起训练,利用省队的先进设施和专业教练资源来提高运动员的技战术水平。羽毛球队邀请常州来校进行交流比赛,随后和常州队一起去苏州再进行交流比赛。

  抓好教练员继续教育和科研论文工作能力培养。5名教练员参加省青少年训练理论与实践培训,4个项目参加了省组织的教练员培训。全体教练员和训练管理人员参加了南通大学体育科学学院院长常生教授《教练员科研选题》专题讲座和省体科所副所长袁鹏博士的《从运动损伤视角重铸运动科学原理》专题培训,通过生动、实用性的授课培训,加强了教练员科学训练的理解和实践。另外10名教练员论文参加了第一届南通市体育科学大会,2人获一等奖(其中1人大会发言),6人获三等奖,我校获优秀组织奖。另外穆志祥论文《乒乓球男子国外左手横拍弧圈打法运动员技战术分析》被体育类一级刊物录用发表。

  组织大纲考核,学校对在训运动员进行了2次大纲考核,考核内容和成绩纳入运动员评优,并进行表彰奖励。大纲考核同时检验教练员训练成效,总结并对下阶段训练目标进行修正。

  抓好冬训,打下坚实基础。各项目教练员认真制定了冬训计划,对于训练中存在的薄弱环节提出了有效的措施,突出重点组别、重点队员的训练。

  (六)、精心组织,全力以赴,做好省年度比赛参赛工作

  今年我校六个项目参加了江苏省年度比赛,在今年江苏省比赛中我校一共获得了金牌23枚,银牌31枚,铜牌32枚总分872分的佳绩,这一成绩在近来是最好的表现,今年我校还向省队输送了1人,省体校输送6人。

  赛后学校及时组织了总结分析会,查找问题,改正不足。在下半年的训练中,平时训练注重与实战相结合,严格按照比赛时的要求来进行,注重细节,从而保证比赛时动作不变形,提高比赛实战能力;特别是充分利用暑假集训,抓好系统训练,把训练强度提上去;对重点尖子运动员的优势项目制定针对性的训练方案,配合科研指导,充分挖掘潜能,提高训练水平,为比赛取得好成绩奠定坚实基础。

  (七) 行政后勤保障有力,安全、综合治理工作有效

  学校工作的协调可持续发展,安全、行政、后勤保障是基础,也是关键。一是严格财务制度。严格执行财政部门预算制度和各项财经法规,坚持有计划使用资金,严格控制支出。无财务违规违纪现象。二是加强安全和综合治理工作。年初学校各部门签订了安全责任书,在每月工作例会、校长办公会、教练员例会不断强化安全管理责任,落实安全措施,消除安全隐患。教练员训练前检查场地和器材安全,后勤和物业做好电、水、气的日常检查,隐患器材维护与更换,季节转换前做好防寒防暑防冰冻的各项保障措施。全年校园秩序安全稳定,无刑事案件,无火灾事故,无人为伤害事件,无训练重伤事故。三是做好场馆基建和维修工作。体育馆加固维修工程室内部分已竣工,待验收合格后投入训练使用。新天地游泳馆屋顶维修项目5月底竣工交付使用。室外消防水池支护方案设计、室外绿化及道路、学校大门正在积极推进。训练场馆空调维护、朝晖小学羽毛球场地灯光维修和电器线路故障,学校各场馆紫外灯单独控制改造也按期完成,保障训练场地卫生。四是强化食品安全卫生安全。加强食堂管理工作。把好食品原材料安全关,把控食品采购来源管理,明确采购途径,明确发票管理,明确入库流程,明确审核要求。根据食品安全管理要求,对采购发票明确入账并在2年内妥善保存,对采购渠道明确大型超市或为大型超市供货的供应商为主要供货渠道。运动员伙食搭配合理,通过营养师咨询,安排营养食谱,膳食搭配努力做到色香味俱全,让运动员吃得放心。确保运动员周末及寒暑假就餐的安全,获得一致好评。五是完成市级救生员培训基地工作。完成了南通市游泳救生员、游泳教员国家职业资格培训及鉴定工作。今年培训考核场地放在如皋体育中心。共有166名救生员和45教员报名参加鉴定考试,另有296名救生员和187名教员通过了年审注册。六是切实做好游泳池开放开放安全管理。全年开放过程中,夏季是室外游泳池开放高峰季节,人员多,时间长,温度高,学校加强管理,全年开放和培训无责任事故。七、做好宣传信息工作。及时将儿体校动态工作信息报送市局,宣传学习工作进展情况和训练成果。市儿体校全年信息报送58件,在直属单位中排名第一

  (八)认真落实党风廉政建设党支部主体责任

  落实《关于落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的实施意见》的有关要求,切实加强廉政风险防控。一是筑牢反腐倡廉思想防线。《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》和习近平总书记关于党风廉政建设重要讲话精神。通过开展“算好廉政帐”主题活动,营造廉荣贪耻的浓厚氛围。二是筑牢反腐倡廉制度篱笆。严格落实“一岗双责”,年初召开全系统党风廉政建设暨作风建设大会,签订党风廉政建设责任书,着力推动党风廉政建设各项措施落到实处。结合体育工作实际制订了《市儿体校领导班子主体责任清单》和班子成员《个人清单》、《市儿体校党风廉政建设工作责任分解表》、《儿体校廉政风险点防控责任分解表》,将党风廉政建设各项工作任务以清单的形式加以明确,并逐一落实到位。三是严格执行中央“八项规定”和省市委“十项规定。从严从紧抓好公务接待活动,杜绝公车私用、公款吃喝等现象的发生;召开专题会议落实市纪委“提醒单”内容。严格因公、因私出入境请假报备管理,严格清理办公用房超标等。同时,带头做到绝不接受有价证券、购物卡、礼品等,绝不出入私人会所,起到了良好的表率作用。四是严格落实招投标采购公开和廉洁自律。严格按照招投标的政府采购项目和金额要求,落实采购方式。调整充实9人采购领导小组,对学校采购环节加强监管工作,形成上报需求—科室把关—分管校长审核—拟定采购文件—领导小组研究—决策完善—报局纪检—招标采购(纪检监督)的工作流程。对金额小的小型维修和物品采购坚持货比三家的询价采购方式。把群众敏感和关注度高的工作,纳入群众视线,公开透明公正,把权力关进制度的笼子。

  回顾和总结全年工作情况,对照年度工作任务和目标的序时进度,总体情况是好的,基本上到达预计的工作要求。但仍然存在一些问题。

  主要表现在:一是学校在开展理论、政策和业务学习常态化方面需进一步加强;二是训练项目发展不平衡,优势项目少;三是内部管理尚须进一步加强,工作规范化有所欠缺;四是部门与部门之间,人员与人员之间的分工合作,沟通协调有待进一步加强。

  

  

  第二部分   2016年度部门决算报表

 

详见附件:表(1-13)

 

第三部分   2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

  南通儿童业余体育学校2016年度收入、支出总计(含上年结转结余)2736.71万元,与上年2753.52万元相比收、支总计各减少16.81万元,减少1%。其中:

  (一)收入总计2736.71万元。包括:

  1.财政拨款收入 1263.02 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比1488万元减少224.98万元,减少15.12%。主要原因2015年学校体育馆改造基建工程拨款收入534.17万元。

  2.事业收入 252.92 万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年277.19万元相比减少24.27万元,减少8.76 %。主要原因是2016年预算外收入预算未能完成,根据以收定支的原则,我们相应调减了部分预算外项目的支出。

  3.年初结转和结余 1220.77 万元,主要为以前年度学校健康路体育馆改造工程支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度可以按规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转结余。

  (二)支出总计2736.71万元。包括:

  1.文化体育与传媒支出(类)支出 1443.90 万元,与上年1404.61万元相比增加39.29 万元,增长3.0 %。其中:

  A:体育类支出1256.35万元,主要用于学校正常的人员经费开支和公用经费开支,以及学校通用项目和职能项目的经费支出。

  B:其他文化体育与传媒支出187.55万元,全部用于学校体育馆加固维修改造工程支出。

  2.其他支出类259.58万元,主要是政府性基金预算财政拨款支出-用于体育事业的彩票公益金支出,主要为学校专项经费支出,用于列支运动员日常训练,外出集训、交流和参赛费用以及训练器材采购等。

  3.年末结转和结余 1033.22万元,为学校结转下年的项目支出结转。主要为学校以前年度预算安排的学校健康路体育馆维修改造项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

  南通市儿童业余体育学校2016年度收入合计1515.94万元,其中:财政拨款收入 1263.02万元,占83.32%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入252.92万元,占16.68%;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0 万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。

  

  图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

  南通市儿童业余体育学校2016年度支出合计1703.49万元,其中:基本支出1016.05万元,占59.64 %;项目支出687.44万元,占40.36%;经营支出0万元,占%;对附属单位补助支出0万元,占 0 %。

  

  图2:支出决算图

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  南通市儿童业余体育学校2016年度财政拨款收、支总决算 2483.79  万元(含上年结转结余)。与上年2476.33相比,财政拨款收、支总计各增加了7.46   万元,增加1.00%。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市儿童业余体育学校2016年财政拨款支出 2483.79 万元,占本年支出合计2736.71万元的 90.76  %。与上年相比,财政拨款支出2476.33万元增加 7.46  万元,增长 1  %。

  南通市儿童业余体育学校2016年度财政拨款支出年初预算为  891.16  万元,支出决算为1450.57万元,完成年初预算的 163 %。

(一)文化体育与传媒支出(类)

  1.体育训练支出。年初预算为 891.16 万元,支出决算为 1003.43 万元,完成年初预算的 113 %。

  2.其他文化体育与传媒支出。为学校体育馆改造项目,年初预算为  0  万元,上年结转结余1220.77万元,支出决算为 187.55万元,年末结转结余1033.22万元。

(二)其他支出(类)

  1.彩票公益金—用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元,调整预算数为648.51万元,支出决算数为259.58万元。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

  南通市儿童业余体育学校2016年度财政拨款基本支出  977.16 万元,其中:

  (一)人员经费  930.42 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 46.74万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市儿童业余体育学校2016年一般公共预算财政拨款支出 1190.99  万元,与上年1142.55万元相比增加 48.44  万元,增长 4.24  %。儿体校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 891.16   万元,支出决算为 1190.99 万元,完成年初预算的134  %。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数为财政二下指标数,不包括后期追加指标数,同时决算数中包含体育馆改造工程支出187.55万元,此项目未列入年初预算,从一般公共财政拨款--上年结转结余中列支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  南通市儿童业余体育学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 977.16  万元,其中:

  (一)人员经费 930.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 46.74万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  南通市儿童业余体育学校2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出2.94万元中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 2.7  万元,占“三公”经费的 91.84   %;公务接待费支出 0.24    万元,占“三公”经费的 8.16  %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的   0 %,比上年决算增加(减少)  0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

  2.公务用车购置及运行费支出  2.7 万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的   0 %,比上年决算增加(减少)   0万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出   2.7     万元,完成预算的 100   %,比上年决算3.03万元减少0.33  万元,主要原因为学校加强了公务用车管理,合理安排用车,降低汽车的维修成本和燃油成本。公务用车运行维护费主要用于学校运动员外出集训、交流比赛和省比赛等的接送。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

  3.公务接待费0.24万元。其中:

  (1)外事接待支出  0 万元,完成预算的   0 %,比上年决算增加(减少) 0  万元。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次,   0人次。

  (2)国内公务接待支出  0.24 万元,完成预算5.04万元的  4.76  %,比上年决算1.46万元减少了1.22  万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。学校严格按照上级公务接待相关要求,控制公务接待次数、接待标准和接待人次。 2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 5 批次, 20 人次。主要为接待省队教练来校指导运动员训练和安排学校运动员奥运冠军陈若琳家属观看奥运比赛。

  南通市儿童业余体育学校2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.18  万元,完成预算4.20万元的 4.29   %,比上年决算0.10万元增加  0.08 万元,主要列支赴苏州参加全国乒羽青少年训练工作会议和赴常州参加2016年江苏省体育工作会议费用;2016 年度全年召开会议0个,参加会议 2 人次。

  南通市儿童业余体育学校2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  1.05 万元,完成预算3.36万元的 31.25   %,比上年决算2.61万元减少  1.56 万元, 2016 年度全年组织培训  10 个,组织培训  29 人次。主要列支学校2016年度六个训练项目教练员培训和赴徐州参加全省后备人才基地创建工作培训费用。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  南通市儿童业余体育学校2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 259.58 万元,本年支出决算  259.58 万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出259.58万元。

十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出  0 万元,比2015年增加(减少) 0  万元,增长(降低)  0  %。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度,儿体校政府采购支出总额174.83万元,其中:政府采购货物支出 33.97万元、政府采购工程支出 111.06  万元、政府采购服务支出  29.80 万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

  

  第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通市儿童业余体育学校2016年度部门决算表.XLS