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第一部分南通市体育局预决算公开管理文件
《南通市体育局预决算信息公开管理办法》
第二部分南通市体育科学研究所概况
一、主要职能。
二、2017年度主要工作任务及目标。
三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第三部分南通市体育科学研究所2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 南通市体育科学研究所2017年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分南通市体育局预决算公开管理文件
《南通市体育局预决算信息公开管理办法》
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》、《市财政局关于加强市区预决算公开工作的通知》（通财预[2016]24号）等有关规定，结合本局实际，制定本办法。
第二条预决算信息（涉密信息除外）以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第三条 局机关负责本部门及所属单位（不含非部门预算单位）的预决算信息公开工作，其主要职责：
（一）按规定公开本部门及所属单位的预决算信息；
（二）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
（四）法律、法规、规章规定的其他职责。
第四条 部门预决算信息公开内容：
（一）部门预决算信息公开管理办法。
（二）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
（三）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。
（四）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。
（五）政府采购信息，包括采购品目名称、采购金额、采购组织方式等。
（六）公开财政专项资金使用情况。
（七）对重大项目资金安排或可能引起公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以说明。
第五条 部门预决算信息公开方式：
（一）在政府网站或财政部门网站“预决算公开”专栏公开本级及下属单位预决算汇总数据和情况，并长期保留。
（二）在本局门户网站设置“部门预决算公开”专栏，公开局机关及各下属单位公开内容，并长期保留。
第六条：部门预决算信息公开时间：
部门预算公开在财政部门下达批复后20日内完成；部门决算公开在财政部门批复后20日内完成，各下属单位在主管部门批复决算后20日内完成。
第七条 加大预决算信息公开考核力度，对未按规定公开的，责令及时整改，依法追究负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员的行政责任。
第八条 严格按照法律法规和有关规定，做好信息公开的保密审查工作。
第九条 按照《江苏省政府信息公开暂行办法》等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。
第十条 本办法自2017年3月1日起试行。
第二部分南通市体育科学研究所概况
一、主要职能。
1、组织体育科研提高竞技体育和群众体育的科技含量。
2、我市各项运动员成才规律的研究。
3、全市运动员选才标准的制定。
4、运动员身体机能定期监测。
5、运动员防伤和疗伤工作。
6、全市国民体质状况的研究，不同人群的健身方案的制订。
7、学术课题组织申报
8、技术培训和学术交流的开展
9、县（市）区和直属单位开展体育科研工作的指导。
10、体育科研、技术攻关和科技成果的推广应用。
二、2017年度主要工作任务及目标。
1、根据国家、省对科研工作考核检查的要求，做好各项基础工作；
2、协助市级体校各运动队做好省十八届运动会运动员选拔工作，把好入队关；
3、宣传发动省级科研课题的申报工作，力争立项至少一项；
4、做好各项目重点运动员医务监测、伤病防治、营养补剂指导等工作，提高服务质量；
5、举办教练员和科研人员业务培训班，加快全市教练员和科研人员知识更新；
6、组织市级体育论文和科研课题的报送、评审工作，提升科学研究水平；
7、参加省级以上科研人员培训班，提高自身业务能力和水平；
8、迎接省体育局对市级体育科技工作的考核,确保进入全省前六名；
9、完成上级部门交办的各项工作。
机构设置和所属单位情况、编制现状。
南通市体育科学研究所经南通市编制委员会、南通市科学技术委员会、南通市财政局于1989年8月共同批复建立的全民所有制事业单位（三类纯公益型事业单位），2007年被批准为独立核算法人单位。
科研所为科级建制，事业编制4人，现有副研究员1人，研究实习员3人。经费管理形式为财政全额拨款、全额管理。
多年来，在省、市体育局的领导和指导下，市体育科学研究所坚持贯彻落实“科教兴体”战略，大力推进训科医一体化，以科学选材和科学育材为工作重点，以选材测试和训练监控为手段，以教练继续再教育和业训管理干部培训为抓手，逐步加大对竞技体育的科技服务力度。
科研所先后获得省体育局表彰的2002-2003年度、2004-2005年度、2008-2009年度江苏省市级体育科技工作优秀单位，江苏省体育科技工作先进集体，江苏省第十五届、第十六届、第十七届运动会科学大会优秀组织奖；南通市委表彰的江苏省第十六届运动会参赛先进集体等诸多殊荣。
收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
（一）财力来源 63.95万元
1、税收收入财力63.95万元
（1）经费拨款（补助）63.95万元
（2）纳入预算管理的政府性基金万元
2、 结余结转资金万元
（二）财力安排 63.95万元
1、基本支出52.15万元；
（1）工资福利支出31.12万元；
（2）商品和服务支出9.39万元；
（3）对个人和家庭补助支出11.64万元。
2、项目支出10.00万元；
（1）通用项目4.95万元；
其中：资本性项目：1.00万元；
工作性项目：3.95万元
（2）职能项目：5.05万元
（三）不可预见费1.80万元。
第三部分南通市体育科学研究所2017年度部门预算表（见附件）
第四部分南通市体育科学研究所2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2017年度收入、支出预算总计 63.95 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1.43 万元，下降 2.24 %。
（一）收入预算情况说明
收入预算总计 63.95 万元。包括：
1、财政拨款收入预算总计 63.95万元。
（1）一般公共预算收入预算 63.95 万元，与上年相比 减少 1.43 万元，下降 2.24 %。主要原因是正常范围内政策性变更。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。
2、财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）支出预算情况说明
支出预算总计 63.95万元。包括：
1、基本支出 52.15 万元。与上年相比增加 2.27 万元，增长 4.35 %。主要原因是正常范围内政策性变更。
2、项目支出 10 万元。与上年相比减少 3.7 万元，
下降 37 %。主要原因是正常范围内政策性变更。
3、不可预见费 1.8 万元。与上年相比增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %.
二、一般公共预算单位运行经费情况说明
2017年一般公共预算单位运行经费支出预算9.39 万元，比上年增加 0.06 万元，增加 0.63 %。主要原因是刚性增减。
三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明
（一）2017 年度“三公”经费支出预算 0.84万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元.
（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元.
3.公务接待费支出预算 0.36 万元，比上年增加（减少）
0 万元。
（二）2017 年度会议费支出预算 0.2 万元，比上年增加（减少） 0 万元。
（三）2017 年度培训费支出预算 0.28 万元，比上年增加（减少） 0 万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、不可预见费：指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。
七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。